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公司持續做好全面預算管理工作的 “精細實”

时间:2021-11-17     作者:譚瑩【原创】   阅读

2021年,公司通過刀刃向內“內控機制”,擰緊預算管理“水龍頭”,將年初預算的20余個項目全部納入崗位價值管理,進一步做精做細做實全面預算管理。

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以“繡花之功”做精全面預算。貫徹落實集團公司“集團一體化、板塊專業化、各單位個性化”的分層級預算管理系統,公司推動線上+線下相結合的預算審核方式,以生產實際為根本,細致部署2022年預算,對不進行事前評估測算的檢維修等項目堅決不列入預算,對近幾年使用率較低的項目進行預算調整,對庫存物資等使用率較低的項目予以壓縮預算。截止10月底,共完成原輔材料消耗、生產產量、制造費用、辦公費、車輛、維修等成本預算填制20項,工會、企業宣傳等專項預算3項,其他經營預算3項。

以“工匠之心”做細全面預算。下發公司《工作規劃實施綱要》,將預算指標下發至各部門、分廠,作為其年度工作的統領性文件;持續細化預算編制,除產量、費用等主要指標外,另增設質量指標12項,工藝消耗指標59項、設備指標6項;通過經濟分析例會提高崗位價值考核質量,擴大事前預算評估和考核全覆蓋,堅持各分廠部門定額、精細管理,促進預算和考核的細致融合,同時層層傳導壓力,逐級壓實責任,充分發揮了預算事前指導作用。

以“生產實際”做實全面預算。結合公司全面預算綱要,編制了分廠級全面預算實施綱要和管控辦法,將預算橫向分解到各業務流程,縱向深化到各預算單位,切實提高了預算執行分析的針對性和實效性,使預算管控體系更加健全,預算指標更加細致務實。以每月召開的經濟活動分析會為契機,不斷優化考核細則,將個人收入與預算執行掛鉤,充分激發了員工工作積極性和主動性,實現了預算從編制、審核、執行分析到考核橫縱交錯的閉環管理。1至10月份,公司制造費用較預算節省633.27萬元,工藝消耗較預算節省2612萬元。

公司將以“君子文化”為引領,持續推動全面預算及管理“鐵三角”各項工作融合創新,助力于企業管理水平和經濟效益的穩步提高,為促進集團化工板塊高質量發展提供前瞻、精細、可靠的戰略保障。


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